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2017年定西市水土保持局决算公开情况说明 2017年定西市水土保持局决算公开情况说明


发布时间:2018-11-21 11:50 字号:[ ] 视力保护色:


2017年定西市水土保持局决算公开情况说明
  一、部门基本情况
  (一)单位职责
  定西市水土保持局的职能任务主要是:主管全市的水土保持工作,代表市政府行使《中华人民共和国水土保持法》的执法主体资格以及行政审批、行政处罚、行政征收、执法监督等管理职能;负责制订全市水土保持生态建设长远规划、年度计划和有关政策;负责全市水土保持重点建设项目的规划设计、施工管理、质量监督、考核验收;负责全市水土保持科学研究、科技规划、试验示范及技术推广;负责全市水土流失状况调查和水土保持生态建设成效的监测预报;协调有关涉农部门,共同做好水土保持工作。
  (二)机构设置
  定西市水土保持局内设有秘书科、规划资金管理科、流域治理科、梯田建设科、预防监督科和监测分站,下设定西市水土保持科学研究所一个。。
  (三)人员情况
  本单位核定编制31人,截止2017年12月31日止,有在职职工29人,其中工勤人员5人。退休人员16人,领取遗孀补助人员3人。
  二、2017年度收支情况说明
  (一)收支决算总体情况说明
2017年度总收入为497.45万元 ,财政补助收入497.45万元,占全年收入的100%。年初预算数397.08万元,决算数497.44万元,差异率25.27%。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出说明
2017年基本支出468.54万元(其中人员经415.91万元,日常公用经费52.62万元),项目支出38.90万元。年初预算数383.08万元,决算数468.54万元,差异率22.31%。
  三、“三公”经费情况说明
  2017年“三公”经费支出总计0.13万元,其中公务接待费0.13万元 年初预算总计0.36万元,相比减少63.89%;和上年相比减少了94.57%,主要是公车改制公务用车运行维护费减少。
  (一)因公出国
  本年内没有发生。
  (二)公务用车购置
  公车改制本年不再保有车辆。
  (三)公务接待费
  公务接待费较上年和年初预都有下降。
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
  本单位无此收支。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  本部门2017年度机关运行经费支出52.62万元,和年初预算基本保持一致,2016年度机关运行经费支35.22万元,比2016年增加17.40万元。
  (二)国有资产占有情况说明
  各部门各单位应当按期如下格式说明:截至2017年12月31日, 本部门不再保有车辆;没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
  (三)政府采购支出情况说明
  市水土保持局2017年共采购办公设备4.08万元 ,政府定点协议采购货物4.08万元,资金来源均为年初预算内资金。本部门2017年度各项采购支出金额与政府采购办信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据进行了衔接。
  (四)预算绩效管理情况说明
  绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明:根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金XXX万元,占一般公共预算项目支出总期的.共组织对XXX、XXX等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共算支出XX万元,其中,对XXX、XXX项目分别委托XXX、XXX等第三方机构开展绩效评价,共组织对XXX、XXX等XX个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共现算支出XX万元。其中,对XXX、XXX等部们整体支出分别委托XXX、XXX等第三方机构开展绩效评价。
  项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%.主要产出和效果:一是.....;二是.....发现的主要问题及原因:一是.....;二是 ....... 下一步改进措施:一是....;二是....。
XXX项目绩效自评综述:.....
  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。如有,需另附绩教评价报告,报告横板见附件3)
  六、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
  反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
    2018年11月14日


责任编辑:市水保局管理员       
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